- Wechseln Sie in das Vorgangsmodul und öffnen Sie den Vorgang
- Öffnen Sie den Reiter "Abschläge"
- Rechtsklick auf die gutzuschreibende Abschlagsposition:
- Wählen Sie "Abschlag gutschreiben"
- Dadurch wird eine neue rote Betragszeile erzeugt, die den Gutschriftswert
wiedergibt:
- Danach wird die Position wie eine Abschlagsrechnung behandelt:
- Klick auf Abschlagsstatus: zu fakturieren
- Reiter Sonstiges: Druckenhaken bei Rechnung.
Die Abschlagsrechnung enthält hierbei eine negative Rechnungssumme und gleicht den Umsatz wieder aus:
Wichtig: Bitte verwenden Sie nur diesen Weg und auf keinen Fall die Funktion
Stornierung (Formulardruck), noch die Anlage eines neuen Vorgangs als
Rechnungskorrektur.